为进一步加强和规范科研经费使用和管理，简化手续，结合我校实际情况，对科研项目经费报销流程作以下几点说明：
1.项目负责人是科研经费使用的直接责任人，对经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。
2.科研办、财务处在其职责范围内负管理责任。
3.科研项目所在的二级学院、部门对本单位科研项目的经费实行监管、审核。
4.有关科研经费管理的重大问题应参照相关规定，由学校研究决定。
5.报销票据要求：发票各项信息清晰完整，无缺漏（特别是时间和金额），不得涂改；发票正面加盖开票单位“发票专用章”（非公章），其他印章无效。
6.报销流程：经办人→教务处（科研办）→财务处审核票据→财务处付款，具体流程详见扬州中瑞酒店职业学院科研项目经费报销流程图（如下图）。
扬州中瑞酒店职业学院
教务处（科研办）
2023年12月29日